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我司是小規(guī)模納稅人，銷售產(chǎn)品時員工購買存放包裝箱贈送給客戶，然后回來報銷，該如何入賬，分錄怎么寫呢？
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你這個包裝箱原來是計入哪個科目的？購買的時候？
2023 08/25 15:59
68595916 
2023 08/25 16:11
員工購買回來然后隨著公司銷售的產(chǎn)品一起發(fā)出去了，現(xiàn)在回來報銷，還沒入賬呢
玲老師 
2023 08/25 16:19
你好 是的可以的 單位用的就行?
68595916
2023 08/25 16:22
那請問老師分錄怎么寫呢，是要視同銷售嗎？
玲老師
2023 08/25 16:29
你好 視同銷售的??
你這個包裝箱原來是計入哪個科目的？購買的時候？
68595916
2023 08/25 16:39
視同銷售，小規(guī)模納稅人怎么做賬？包裝箱還沒入賬。
玲老師
2023 08/25 16:41
借周轉(zhuǎn)材料貸銀行存款。
借銷售費用，貸周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)交稅費。
68595916
2023 08/25 16:45
那請問老師增值稅計稅依據(jù)怎么算呢？周轉(zhuǎn)材料入賬時應(yīng)該是報銷發(fā)票上價稅合計的數(shù)額？
玲老師
2023 08/25 16:48
你好 材料的市場價 *13?
68595916
2023 08/25 16:57
小規(guī)模納稅人13%？不是1%嗎？
玲老師
2023 08/25 17:13
小規(guī)模1%上面看錯了，一般納稅人13%。
68595916
2023 08/25 17:55
符合免稅條件可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
玲老師
2023 08/25 17:59
小規(guī)模一個季度30萬元是免增值稅的，把減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
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