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沒有發(fā)是轉多了吧

附件上就是跟她支付的數(shù)不一樣，不過里面包括年終獎了

知道結果就是正常發(fā)工資就是了

那分錄怎么走，年終獎和工資要分開做分錄，但是拿錢應該也發(fā)了就不知道怎么做

工資和獎金都是一樣的計提 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資

多余的錢是放在工資里面還是哪里呀，這樣還是不太明白

把獎金和工資一起計提

我是分開計提了，但是就有多余的錢

現(xiàn)在在計提一筆年終獎的

我截圖你看看這樣做對不對

跟計提工資一樣的分錄，只是補做一般獎金的金額

這是我做的但是做好了跟她余額對不上還少了點錢

1．按工資表+獎金表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應付職工薪酬-工資?（工資+獎金） 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借：應付職工薪酬——工資 （工資+獎金） 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款

我做的也沒錯就是多余的錢往哪里放

怎么會多的呢？自己查原因

只有一個辦法也認為支付了，不然余額對不上

你得按我說的做分錄，不會出現(xiàn)余額的。有余額說明你的思路沒對

那她支付多了，就找不出原因

需要看支付的每個人的明細，跟工資表和獎金的清單逐個核對