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現在補開22年的銀行手續(xù)費 開普票 需要做賬務處理嗎
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你好，之前做了財務費用嗎？如果是的話，紅沖之前的在做發(fā)票的。
2023 08/25 09:39
m14183588 
2023 08/25 09:41
去年拿回單做了財務費用 紅沖之前的？那匯算清繳不也得更正嗎？
m14183588
2023 08/25 09:41
這不應該是去年的費用嗎老師
郭老師 
2023 08/25 09:42
你好，2022年匯算清繳納稅調增了嗎？納稅調增了的話，現在納稅調減，你明年匯算清一二的收入，納稅調減，借其他應付款，貸以利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤貸期的應付款做利潤分配就是了，也不是讓你做到今年的財務費用。
m14183588
2023 08/25 09:44
沒調增啊老師 直接把發(fā)票附在22年里可以嗎
郭老師
2023 08/25 09:45
可以的，可以這么做的。
m14183588
2023 08/25 09:46
這個有稅務風險嗎 會不會說不是五月份之前取得的發(fā)票
郭老師
2023 08/25 09:48
有風險的，你確實沒有取得發(fā)票。
m14183588
2023 08/25 09:51
那現在取得的 不可以附在去年憑證里？還是說把22年的調增 再在23年調減？
郭老師
2023 08/25 09:52
放到去年的憑證后面沒有問題
只不過是匯算清繳之前發(fā)票沒有到，你怎么稅前扣除了，是這一個問題啊。
郭老師
2023 08/25 09:53
不是匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的納稅調增嗎？你怎么沒有調增？
m14183588
2023 08/25 09:56
當時覺得金額不大用回單做也行
郭老師
2023 08/25 09:57
不管金額大小大，只要沒有發(fā)票的費用成本，你需要納稅調增，然后你在匯算清繳過后之后取得了發(fā)票，你在紅沖之前在在做發(fā)票的，用以前年度損益調整或者是利潤分配未分配利潤來做就可以啊，匯算清繳第二年再納稅調減就可以了。
m14183588
2023 08/25 09:58
那我現在這個情況是要更正申報還是直接附到后面呢老師
郭老師
2023 08/25 10:00
發(fā)票放到之前的憑證后面，沒有影響匯算清繳，最好是能修改的，修改修改不了的話，你就這樣。不管修改不修改，匯算清繳，你的發(fā)票都可以放到去年的原始憑證里面。
m14183588
2023 08/25 10:05
好的謝謝老師
郭老師
2023 08/25 10:07
不用客氣，工作愉快。
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