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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人減免增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？從開票收入到增值稅減免， 結(jié)轉(zhuǎn)整個(gè)分錄如何做
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你好，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，季度末的那個(gè)月再處理就可以的，
借銀行存款
貸主你業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
季度末如果季度30萬(wàn)以內(nèi)普通發(fā)票不需要交稅的，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入
如果需要交稅，在次月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行
2023 08/23 10:55
m4673_86088 
2023 08/23 10:57
季度處理這里需要下設(shè)什么明細(xì)嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入 ，比如未交增值稅，營(yíng)業(yè)外收入其他還是增值稅減免呢
郭老師 
2023 08/23 10:58
你好，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，這個(gè)就是明細(xì)了，營(yíng)業(yè)外收入你可以設(shè)置政府補(bǔ)助。
m4673_86088
2023 08/23 11:00
好的，謝謝老師
郭老師
2023 08/23 11:03
不用客氣，工作愉快。
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