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在合并企業(yè)報表調(diào)整分錄，調(diào)整子公司哪些未實現(xiàn)內(nèi)部交易需要確認(rèn)遞延所得稅
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你好，學(xué)員，只要計稅基礎(chǔ)和賬面價值不一樣的，都要調(diào)整遞延
2023 07/29 19:19
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老師，合并報表存貨未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益，確認(rèn)遞延所得稅嗎
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編合并報表的時候，子公司的凈利潤的調(diào)整，需要考慮內(nèi)部交易的為實現(xiàn)的損益嗎
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老師，長期股權(quán)投資凈利潤調(diào)整有公允與賬面不一致和未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益的調(diào)整，合并報表也有凈利潤的調(diào)整，而且合并報表的調(diào)整針對聯(lián)營合營企業(yè)都需要調(diào)整，針對子公司只是調(diào)整公允與賬面不一致的，未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益是單獨做賬的不調(diào)整，這怎么區(qū)分
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未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，但是如果我母公司本身虧損不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，那合并我還是要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的么
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老師，還是這個合并報表，如果是母公司向子公司銷售商品，計算子公司的調(diào)整后凈利潤時，是不是就不需要調(diào)減這8萬元未實現(xiàn)的內(nèi)部交易損益？
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查看更多- 位于市區(qū)的A卷煙廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙：（2）從C企業(yè)（增值稅小規(guī)模納稅人「）購進(jìn)已稅煙絲，取得C企業(yè)自行開具增值稅專用發(fā)票，注明價款20000元。（4）領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙，銷售甲類卷煙5箱，取得不含稅銷售收入150000元；領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙，銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。求消費稅 11小時前
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