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64391964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/25 08:59
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 1、發(fā)票報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。貸應(yīng)付賬款（暫估）（不含增值稅金額負(fù)數(shù)），借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），貸應(yīng)付賬款（含增值稅）。 2、入庫(kù)100萬(wàn)元和發(fā)票報(bào)銷(xiāo)67萬(wàn)元。借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款-暫估（全部不含增值稅金額），發(fā)票67萬(wàn)元分錄同上。 3、所有支付款項(xiàng)，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款
2023 07/25 09:08
64391964
2023 07/25 11:22
1、33萬(wàn)報(bào)銷(xiāo)時(shí)， 借：在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 2、100萬(wàn)到貨并67萬(wàn)收到時(shí) 借：原材料100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款 在途物資
64391964
2023 07/25 11:29
通過(guò)在途物資核算，是否更合適？
小林老師
2023 07/25 11:33
不是，您這樣的處理沒(méi)有體現(xiàn)暫估，不合適
64391964
2023 07/25 13:32
謝謝老師的耐心解答。 假設(shè)我是銷(xiāo)售方，按照合同約定XX預(yù)收款專(zhuān)用XX。應(yīng)當(dāng)如何入賬呢？
小林老師
2023 07/25 13:39
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持。那您就做好輔助明細(xì)核算
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