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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅分錄？

慕清清| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/07 14:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借銀行存款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023 06/07 14:39
慕清清
2023 06/07 14:43
不需要過(guò)渡應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
宋生老師
2023 06/07 14:43
你好！這個(gè)可以不用。你要的話，就要用到以前年度損益調(diào)整
慕清清
2023 06/07 14:59
我總感覺(jué)直接貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)好奇怪
宋生老師
2023 06/07 14:59
本來(lái)是要經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整。
慕清清
2023 06/07 15:01
所得稅費(fèi)用也不用體現(xiàn)嗎？直接調(diào)未分配利潤(rùn)？
宋生老師
2023 06/07 15:02
，因?yàn)槟阏{(diào)所得稅費(fèi)用就會(huì)記錄到本期。影響本期的利潤(rùn)
慕清清
2023 06/07 15:10
謝謝老師
宋生老師
2023 06/07 15:12
你好，不用客氣的了。
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