問(wèn)題已解決

求解，求解，不太會(huì)

m7603368| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/05 16:44
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，稍等回復(fù)您
2023 06/05 16:47
小默老師
2023 06/05 17:15
會(huì)計(jì)折舊=600/10=60 稅法折舊=600*2/10=120 應(yīng)交企業(yè)所得稅=（1200+60-120+200-500*75%+100+30）*25%=273.75 遞延所得稅負(fù)債=（120-60）*25%=15 遞延所得稅資產(chǎn)=30*25%=7.5 借，所得稅費(fèi)用281.25 遞延所得稅資產(chǎn)7.5 貸，遞延所得稅負(fù)債15 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅273.75
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