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老師，我報(bào)增值稅發(fā)現(xiàn)6%的銷項(xiàng)，附表一第五行自己有扣除后那一欄，13%的沒有。然后空表保存附表三的時(shí)候第三行第一例也有數(shù)據(jù)。這個(gè)有影響嗎，我們沒有免稅啊，主表沒有問題
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他這是正確的，沒有影響。
2023 05/15 17:41
小言甜 
2023 05/15 17:52
我不用管對(duì)吧，那這個(gè)免稅是什么意思啊老師，數(shù)據(jù)為什么會(huì)全部過去呢
郭老師 
2023 05/15 17:54
是的，這個(gè)是差額交稅的，需要填寫的。和你們單位沒有關(guān)系的。
小言甜
2023 05/15 18:06
附表一扣除金額那里沒有，然后附表一跟三對(duì)上了，有這幾個(gè)數(shù)據(jù)只是為了證明我們沒有免稅部分，是這個(gè)意思嗎？
所以只要是6%的這幾個(gè)地方都會(huì)有數(shù)據(jù)對(duì)吧
小言甜
2023 05/15 18:06
附表一扣除金額那里沒有，然后附表一跟三對(duì)上了，有這幾個(gè)數(shù)據(jù)只是為了證明我們沒有免稅部分，是這個(gè)意思嗎？
所以只要是6%的這幾個(gè)地方都會(huì)有數(shù)據(jù)對(duì)吧
郭老師
2023 05/15 18:09
是的，是的，正確的是這么做。
小言甜
2023 05/15 18:11
謝謝老師。
小言甜
2023 05/15 18:11
謝謝老師。
郭老師
2023 05/15 18:14
不用客氣，工作愉快。
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