問(wèn)題已解決

老師好，分公司獨(dú)立核算，有賬?？偣痉峙淦髽I(yè)所得稅給分公司，總公司分配50%，就地繳納，分公司分配50%，在分公司繳納。總公司和分公司如何做企業(yè)所得稅的計(jì)提和繳納分錄啊。謝謝。

康康| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/22 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們分公司是直接扣款的嗎 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行
2023 04/22 09:40
康康
2023 04/22 10:25
分公司是在分公司扣款的。我就不知道總公司計(jì)提所得稅，是按100%計(jì)提，還是就計(jì)提總公司的50%。
郭老師
2023 04/22 10:25
你好，分公司總公司自己做就可以的。增值稅獨(dú)立核算的，自己做自己的。
康康
2023 04/22 10:27
好的，謝謝老師。
郭老師
2023 04/22 10:35
不用客氣，周末愉快
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