問題已解決

老師你好,我想咨詢一下,就是去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用銀行未開發(fā)票已經(jīng)做進(jìn)去了,今年 才開發(fā)票過來,而且已抵扣,那我現(xiàn)在要怎么樣做分錄 開票金額是106,進(jìn)稅24.8,那我做的時(shí)候就是借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅24.8,貸以前年度損益調(diào)整24.8、借以前年度損益調(diào)整100.47,貸利潤分配100.47 是這樣做嗎? 還是怎么樣

84784970| 提問時(shí)間:2023 04/07 16:49
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,很高興為你解答 如果所得稅匯算還沒有進(jìn)行的話 只需要調(diào)整稅金部分的損益即可 其余的不產(chǎn)生變化
2023 04/07 16:51
84784970
2023 04/07 16:56
那我要怎么樣做,匯算我還沒有報(bào)
趙海龍老師
2023 04/07 16:57
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅24.8,貸以前年度損益調(diào)整24.8 有這一步就可以 然后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 重新計(jì)算所得稅
84784970
2023 04/07 17:07
那我做的話就做到今年的里面來 因?yàn)榘l(fā)票是今年才開的 以前是直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款
趙海龍老師
2023 04/07 17:21
是的,就是做到今年的月份
84784970
2023 04/07 17:26
好的,那我之前的匯算要不要把這部分給調(diào)出來
趙海龍老師
2023 04/07 17:33
是的,之前的就不需要調(diào)整了,已經(jīng)進(jìn)入損益了
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