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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司小規(guī)模納稅人開專票3673000元，請(qǐng)問(wèn)交哪些稅？怎么計(jì)算??？
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你好，這個(gè)是含稅的金額嗎？如果是的話，3673000除以1.01乘以1%，這個(gè)是增值稅的
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%
印花稅，如果你開的是產(chǎn)品的3673000除以1.01乘以萬(wàn)分之三減半所得稅根據(jù)利潤(rùn)，利潤(rùn)在300萬(wàn)以內(nèi)的稅率5%。
2023 04/07 11:18
84784963 
2023 04/07 14:09
開的是勞務(wù)費(fèi)專票 有這些要申報(bào) 是含稅金額 沒有開一個(gè)點(diǎn) 開的三個(gè)點(diǎn)
郭老師 
2023 04/07 14:09
你好，367300除以1.03乘以3%，這個(gè)是增值稅
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%
勞務(wù)的不需要交印花稅。企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)。
84784963
2023 04/07 14:12
我是這么算的 你說(shuō)的附加稅乘以6% 怎么感覺不對(duì)啊 不得細(xì)分嗎
郭老師
2023 04/07 14:13
好，7%加3%加2%，不就是12%小規(guī)模不是有一個(gè)減半政策，你沒有考慮減半。
84784963
2023 04/07 16:04
開票的時(shí)候取消了減半政策
郭老師
2023 04/07 16:07
你好，你什么時(shí)間開的發(fā)票？
郭老師
2023 04/07 16:07
政策截止到2024年年底啊。
郭老師
2023 04/07 16:08
小規(guī)模，從2019年開始就有這一個(gè)政策。
84784963
2023 04/07 16:09
老師 是附加稅小規(guī)?？梢詼p半是吧
郭老師
2023 04/07 16:09
你好，對(duì)的，是的，可以減半的。
84784963
2023 04/07 16:14
當(dāng)時(shí)開票選的下面 我是公司法人，財(cái)務(wù)我也想懂點(diǎn) 會(huì)計(jì)不干了 所以現(xiàn)在暫時(shí)我來(lái)搞
郭老師
2023 04/07 16:18
因?yàn)楝F(xiàn)在不是有優(yōu)惠政策，應(yīng)該是1%的，你們現(xiàn)在還開3%嗎。
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