問(wèn)題已解決

我那張應(yīng)當(dāng)沖紅的發(fā)票，因?yàn)楫?dāng)月沒(méi)及時(shí)作廢，那張發(fā)票我也要做分錄吧？ 本來(lái)已經(jīng)是開(kāi)了普票的，因?yàn)榭蛻粢獙Ｆ?，?dāng)時(shí)就直接開(kāi)了專票給他，但是卻忘記把對(duì)應(yīng)的普票作廢，導(dǎo)致跨季度了才記得沒(méi)作廢

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 09:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，當(dāng)月沒(méi)及時(shí)作廢，那張發(fā)票也要做分錄
2023 04/06 09:32
84785034
2023 04/06 09:34
那我分錄是怎么做，借：應(yīng)收，貸主營(yíng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎 因?yàn)橥涀鲝U，我實(shí)際的金額是92287.56，相差693.07，我申報(bào)時(shí)按92980.63還是按92287.56申報(bào)？
84785034
2023 04/06 09:36
但是我當(dāng)月已經(jīng)重新開(kāi)了，而且也收到客戶的錢，只是普票改為專票，借方還是用“應(yīng)收”嗎
家權(quán)老師
2023 04/06 09:49
你當(dāng)時(shí)怎么開(kāi)的發(fā)票，正常做賬。下月原分錄紅沖
84785034
2023 04/06 09:55
當(dāng)時(shí)我是收到錢了，確認(rèn)了收入，只是在當(dāng)月就把普票改為專票，忘記作廢了。專票分錄是：借銀存，貸主營(yíng)貸應(yīng)交稅費(fèi)。但是這張要作廢的發(fā)票，借方不知道寫什么好
家權(quán)老師
2023 04/06 10:05
借方掛應(yīng)收賬款就是了哈
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