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請(qǐng)問(wèn)匯算清繳上工資薪金支出賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是填哪個(gè)數(shù)呢

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/04 14:23
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您您好，A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》的賬載金額填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬支出的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目金額，實(shí)際發(fā)生額填報(bào)納稅人應(yīng)付職工薪酬對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目的借方發(fā)生額
2023 04/04 14:24
84784958
2023 04/04 14:50
是看應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)嗎
微微老師
2023 04/04 14:56
您好，是的，是這樣理解的
84784958
2023 04/04 15:34
填貸方是吧老師
微微老師
2023 04/04 15:36
實(shí)際發(fā)生額填報(bào)納稅人應(yīng)付職工薪酬對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目的借方發(fā)生額
84784958
2023 04/04 15:59
我看別人都填貸方的 但是貸方計(jì)提的才表示本年的 借方發(fā)放的跨年了
微微老師
2023 04/04 16:06
貸方是計(jì)提金額，借方是實(shí)際發(fā)生的金額
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