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問題已解決
老師，剛發(fā)現(xiàn)上個月本要作廢的普票忘記點作廢，今天才紅沖，請問跨月發(fā)票紅沖了,報稅怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，自動沖減了當(dāng)月的收入的
2023 04/04 13:54
84785034 
2023 04/04 13:57
那我跨月發(fā)票紅沖后，可以在下個月的納稅申報中，把本月的發(fā)票作廢情況進行申報，并在本月的納稅申報中，把上月的發(fā)票紅沖情況進行申報嗎?
易 老師 
2023 04/04 14:00
是的沒錯， 是這樣的
84785034
2023 04/04 14:04
我季度申報，但還是看不懂...老師可以幫我解析詳細(xì)嗎，謝謝
易 老師
2023 04/04 14:10
上傳開票信息正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票會抵銷形成最后的應(yīng)交稅數(shù)據(jù)
84785034
2023 04/04 15:43
老師系統(tǒng)上是這個數(shù)據(jù)，因為忘記作廢，我實際的金額是92287.56，相差693.07，我申報時按92980.63還是按92287.56申報？ [圖片]
易 老師
2023 04/04 15:47
按發(fā)票記載金額申報 ，可以開紅字更正的
84785034
2023 04/04 15:55
[流淚]不懂呢 能具體詳細(xì)說說嗎
易 老師
2023 04/04 16:00
同學(xué)您好，先按開票的申報，下月紅沖重做分錄就會自動更正的
84785034
2023 04/04 16:06
老師，我這個月是不是正常申報的 等下次申報這個月稅的時候是減少銷售額申報的
易 老師
2023 04/04 16:18
同學(xué)您好，是的沒錯， 是這樣的
84785034
2023 04/04 16:35
那我這個月還是按92980.63申報，下個月再減掉693.07后得到的金額申報？？？
易 老師
2023 04/04 16:41
同學(xué)您好，是的沒錯， 是這樣的
84785034
2023 04/04 17:03
假如因為我沒有及時作廢發(fā)票，老師你說這個季度按正常申報，剛好因為這份發(fā)票沒來得及作廢導(dǎo)致季度銷售額超過30萬，那我公司豈不是好虧？還好這個季度沒超30萬
易 老師
2023 04/04 17:09
同學(xué)您好，是的沒錯， 是這樣的
易 老師
2023 04/04 17:09
會計要提前預(yù)算統(tǒng)籌
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