問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人申報(bào)表第19欄怎么填

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/03 15:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好第九欄的銷(xiāo)售額乘以3%
2023 04/03 15:38
84785032
2023 04/03 15:41
老師，還是不行哦
郭老師
2023 04/03 15:43
你好，截圖你的申報(bào)表看一下。
84785032
2023 04/03 15:44
出現(xiàn)了這個(gè)提示
郭老師
2023 04/03 15:46
你好，你還開(kāi)了免稅的發(fā)票嗎？
郭老師
2023 04/03 15:46
你截圖你的主表和減免表看一下的。
84785032
2023 04/03 15:51
老師，你看一下
郭老師
2023 04/03 15:53
是不是沒(méi)有填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行？
84785032
2023 04/03 16:05
老師，還有一張圖片
郭老師
2023 04/03 16:10
你好，減免明細(xì)表還有主表應(yīng)納稅減征額都應(yīng)該是專(zhuān)票1%的銷(xiāo)售額乘以2%，按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)。
84785032
2023 04/03 16:20
老師，是用15834.68*1.01嗎？
郭老師
2023 04/03 16:22
1%的不含稅銷(xiāo)售額乘以2%，按這個(gè)來(lái)算。
84785032
2023 04/03 16:30
是不是因?yàn)殚_(kāi)了3%的原因呀，老師。1%的不含稅就是：791734.14*0.02.可是我算出來(lái)的跟他上面那個(gè)是對(duì)的
郭老師
2023 04/03 16:34
3%的專(zhuān)票，這里不減免，正常交稅，如果3%的普通發(fā)票，這個(gè)不影響的。不知道你1%的專(zhuān)票的銷(xiāo)售額是多少？
84785032
2023 04/03 16:39
像這個(gè)3%的我算成1%的啦，是不是不要把它算成1%來(lái)報(bào)呢
郭老師
2023 04/03 16:42
好，不需要按照不含稅的金額填寫(xiě)就可以了，你看一下你的發(fā)票上面的金額。
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