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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我們一個(gè)客戶，他是屬于一個(gè)類似中介的機(jī)構(gòu)，他負(fù)責(zé)給園區(qū)企業(yè)返園區(qū)優(yōu)惠（在園區(qū)的企業(yè)享受補(bǔ)貼，）政府給企業(yè)優(yōu)惠返還時(shí)，返還到本中介平臺(tái)，中介從中賺取一定差價(jià)，扣除差價(jià)后返給企業(yè)。此中介平臺(tái)不開具發(fā)票，想少繳納所得，這個(gè)正確的賬務(wù)怎們處理？目前不管是收到園區(qū)給企業(yè)的優(yōu)惠款，還是他把優(yōu)惠款支付給企業(yè)，他都計(jì)入其他應(yīng)收款了。
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你好！有地方文件規(guī)定你們是免稅的嗎？
2023 03/31 16:42
84785000 
2023 03/31 16:44
原來園區(qū)稅收返還都是通過國(guó)庫(kù)直接返給企業(yè)，現(xiàn)在是通過一個(gè)個(gè)平臺(tái)返還，就是想問一下運(yùn)營(yíng)這個(gè)平臺(tái)的公司他們的賬務(wù)處理。
84785000
2023 03/31 16:45
這個(gè)不是免稅收入
耿老師 
2023 03/31 16:46
你好！需要案差額確認(rèn)收入，計(jì)算增值隨和企業(yè)所得稅
84785000
2023 03/31 16:48
嗯嗯 是的 老師 按差額確認(rèn)收入計(jì)入那個(gè)科目 比較合適
耿老師
2023 03/31 16:54
你好！你們是專門做這項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)該計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785000
2023 03/31 17:05
就是借銀行存款貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅對(duì)吧
耿老師
2023 03/31 17:08
你好！是的，可以這樣處理
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