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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，每個(gè)月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)時(shí)，要注意哪些？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
最好收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再勾選 認(rèn)證
2023 03/31 14:03
m85461818 
2023 03/31 14:05
收到了的，我每次全部都勾選認(rèn)證了，客戶進(jìn)項(xiàng)專票都有多
m85461818
2023 03/31 14:11
老師你好
文文老師 
2023 03/31 14:20
可留部分以后期勾選。盡量不形成留抵
m85461818
2023 03/31 14:21
形成留底稅有什么不好嗎
文文老師
2023 03/31 14:29
辦理留抵退稅會(huì)比較麻煩。同時(shí)稅局會(huì)格外關(guān)注
m85461818
2023 03/31 14:32
是不是哪怕有多的進(jìn)項(xiàng)，也不抵扣那么多，盡量繳點(diǎn)增值稅？
文文老師
2023 03/31 14:38
是的，你的理解是對的。
m85461818
2023 03/31 14:41
還有一個(gè)情況就是進(jìn)項(xiàng)專票金額100萬多一張，銷項(xiàng)金額又只有幾十，不得不形成留底稅，咋辦？
文文老師
2023 03/31 14:48
這種情況只能形成留抵了
或者部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
m85461818
2023 03/31 14:49
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呀
文文老師
2023 03/31 14:56
借：庫存商品等
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
m85461818
2023 03/31 15:02
貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？只轉(zhuǎn)出稅額吧
文文老師
2023 03/31 15:11
貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
只轉(zhuǎn)出稅額。
m85461818
2023 03/31 15:19
謝謝老師耐心的解答。我明白了
文文老師
2023 03/31 15:27
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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