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問題已解決
新接手一家公司，之前都沒有做賬，從21年開始做，但是前幾個月原始憑證不全，銀行流水也沒有，按照僅有的原始憑證做賬，銀行存款和現(xiàn)金會有負(fù)數(shù)出現(xiàn)，這種有好的方法解決嗎？
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銀行回單，這個你去打印銀行回單就可以的，或者是每個月的銀行對賬單，這個有什么業(yè)務(wù)沒有做，你可以補上。
2023 03/30 10:22
郭老師 
2023 03/30 10:23
金，你問一下出納那邊他是怎么統(tǒng)計現(xiàn)金的，你根據(jù)他的流水。
65195866 
2023 03/30 10:25
沒有專業(yè)的出納，流水賬也沒有
65195866
2023 03/30 10:26
前幾個月比較亂
郭老師
2023 03/30 10:27
你好，那這個現(xiàn)金是哪里來的知道嗎？誰支付出去的？
65195866
2023 03/30 10:30
不太清楚，因為原始憑證不全
65195866
2023 03/30 10:30
不太清楚，因為原始憑證不全
郭老師
2023 03/30 10:31
你好，誰支付的不清楚嗎？
郭老師
2023 03/30 10:31
支付的不清楚，你就做上去了。沒有人支付你不要做的，要么你就掛著個人的錢貸其他應(yīng)付款。
65195866
2023 03/30 10:39
可以把余額調(diào)整正確，接著往下正規(guī)的做下去嗎
65195866
2023 03/30 10:39
可以把余額調(diào)整正確，接著往下正規(guī)的做下去嗎
郭老師
2023 03/30 10:41
可以的，可以這么做的。
65195866
2023 03/30 10:41
這個調(diào)整怎么調(diào)整
65195866
2023 03/30 10:41
這個調(diào)整怎么調(diào)整
郭老師
2023 03/30 10:43
借庫存現(xiàn)金，貸營業(yè)外收入，不知道業(yè)務(wù)的做這個。
郭老師
2023 03/30 10:44
你知道了業(yè)務(wù)你可以再重新調(diào)整。
65195866
2023 03/30 10:46
做這個分錄把貨幣資金的余額調(diào)成實際的，然后再接著往下做？
郭老師
2023 03/30 10:55
你好
是的是這個意思。
65195866
2023 03/30 11:34
像之前的收入，不知道收到那個賬戶上了，怎么處理
65195866
2023 03/30 11:34
像之前的收入，不知道收到那個賬戶上了，怎么處理
郭老師
2023 03/30 11:40
你好，銀行回單有去打印吧。
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