問(wèn)題已解決

公司目前的黨費(fèi)核算是跟公司的賬混記在一個(gè)賬套里的，但是銀行賬戶是單獨(dú)設(shè)立的，其他應(yīng)付款-黨費(fèi)科目也是單獨(dú)的，現(xiàn)在打算把黨費(fèi)的核算分離出來(lái)，先用Excel表手工記賬

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/28 14:03
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，具體問(wèn)題是什么呢？
2023 03/28 14:03
84785017
2023 03/28 14:05
我想問(wèn)的是，從公司賬套里獨(dú)立出來(lái)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎么樣的，比如企業(yè)計(jì)提黨費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用，貸：他付-計(jì)提黨費(fèi)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出到手工記賬，企業(yè)應(yīng)該是借：他付-計(jì)提黨費(fèi)，貸什么呢
文文老師
2023 03/28 14:10
你好，貸記管理費(fèi)用
84785017
2023 03/28 14:38
那管理費(fèi)用計(jì)提的那部分不就沒(méi)了嗎
文文老師
2023 03/28 14:43
是的現(xiàn)在是分開(kāi)分離。
84785017
2023 03/28 15:00
那分離之后，企業(yè)下次再計(jì)提，是不是還需要做借管理費(fèi)用，貸他付？是企業(yè)做，還是在黨費(fèi)手工帳上做呢？
文文老師
2023 03/28 15:15
企業(yè)不再計(jì)提了。在黨費(fèi)手工帳上做
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