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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司今年接到稅務(wù)通知，認(rèn)定21年有一張對(duì)方開給我公司的發(fā)票為虛開發(fā)票，要求我公司調(diào)出，當(dāng)時(shí)做的分錄是主營業(yè)務(wù)成本--貸記銀行存款，在2023年要調(diào)出，補(bǔ)交所得稅，這個(gè)調(diào)賬的分錄應(yīng)該怎么做呢？
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你好，這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎？那你銀行存款支付出去了能退回嗎？
2023 03/21 16:07
郭老師 
2023 03/21 16:08
如果退不回來的話，實(shí)際有業(yè)務(wù)你就賬上不用修改了，
84784990 
2023 03/21 16:13
不能退回 老師
郭老師
2023 03/21 16:14
你好，那你就別做賬務(wù)處理，只需要補(bǔ)賬就行了。
84784990
2023 03/21 16:14
是有的實(shí)際業(yè)務(wù)，發(fā)票也無法重新開具了
郭老師
2023 03/21 16:14
賬上不用做處理了，你只需要補(bǔ)稅。
84784990
2023 03/21 16:16
那我不用調(diào)賬的話就直接做今年補(bǔ)交所得稅的就可以是嗎？
郭老師
2023 03/21 16:18
是的，是這個(gè)意思的。
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