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長城葡萄酒公司為增值稅一般納稅人, 主要從事葡萄酒的生產和銷售業(yè)務. (2) 10 月 15 日, 以自產1000 箱X品牌葡萄酒抵償應付丙公司的債務2260000 元, 已知該品牌葡侖酒含增值稅平均單價 2 260 元/籍, 含增值稅最高單價2825 元/箱. 已知: 銷售葡萄酒增值稅稅率為 13%, 消費稅稅率為 10%; 銷售勞務增值稅稅率為 13％ (2) 根據資料 (2) 編制長城葡萄酒公司銷抵償債務的會計分錄.
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?您好！很高興為您解答，請稍等
2023 03/19 14:04
廖君老師 
2023 03/19 14:16
您好，不好意思，寫分錄卡住 了，葡萄酒的成本題中是多少元/箱啊，沒有這個金額分錄寫不下去了，不好意思
84785002 
2023 03/19 14:18
這個是完整的
廖君老師
2023 03/19 14:20
您好，收到圖片了，謝謝，辛苦了
84785002
2023 03/19 14:25
老師捎帶可以幫我看一下第三問嗎謝謝，嗚嗚
廖君老師
2023 03/19 14:33
您好，好的，稍等一下哈，有個回復卡住了，一會我回復您
廖君老師
2023 03/19 14:41
您好，這題有參考答案嗎？我感覺這題出得有問題，（1）是已知購進原材料的金額，但是自產每箱成本不知道啊。
84785002
2023 03/19 14:46
沒有參考答案，唉
廖君老師
2023 03/19 14:48
您好，我先把（3）的分錄寫一下哈，稍等
廖君老師
2023 03/19 14:53
您好，3.消費稅（67800/1.13%2b750000）/（1-10%）*10%=90000
借：應收賬款 67800%2b90000 貸：其他業(yè)務收入67800/1.13 應交稅金銷項稅 67800/1.13*13% 應交消費稅 90000
84785002
2023 03/19 15:08
好的謝謝老師
廖君老師
2023 03/19 15:11
您好，您太客氣了，感謝您的理解，2我做不出來，感覺題目出得有瑕疵
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