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老師這家公司我是上一年接手，然后我看到他上一年那些賬，不是有那些推廣服務費嗎？還有技術服務費，他是做的科目全部都是做到管理費用的，經營范圍包含：日用品批發(fā);企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;網絡與信息安全軟件開發(fā);人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務）;軟件開發(fā);軟件銷售;廣告制作;企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）;信息系統(tǒng)集成服務;計算機系統(tǒng)服務;信息技術咨詢服務;廣告設計、代理;軟件外包服務;文具用品零售;文具用品批發(fā);數(shù)據處理和存儲支持服務;咨詢策劃服務;面向家長實施的家庭教育咨詢服務;出版物零售;出版物批發(fā)
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你好； 有部分應該是記入成本去的； 不應該全部記入管理費用去的?
2023 03/13 18:04
84784959 
2023 03/13 18:05
還有一個糾結的點，就是我以后銷售給外面那些技術服務，就是我相當于這樣子專收的，那我到時候我是怎么處理，因為他現(xiàn)在都是做的管理費用，我到時候不是也需要結轉成本的嗎。
meizi老師 
2023 03/13 18:05
你好； 調到成本科目去； 這樣收入和成本才配比的?
84784959
2023 03/13 18:06
如果是說需要改為成本的話，如果去修改上一年的那些憑證，還有那些賬，這樣子可以的嗎？因為我那些季報的已經是申報了，它實際發(fā)生是在七月八月九月它都有，但是現(xiàn)在就是年報還沒有申報?；蛘哒f就是這種情況，有沒有一個更好的那個方法去處理。
meizi老師
2023 03/13 18:07
你好；? ?你去年就發(fā)生了成本 ； 做到費用去的嗎？？?
84784959
2023 03/13 18:10
不是我做的，我接收的時候看到憑證是做得管理費用的，我是今年接手的
meizi老師
2023 03/13 18:10
你好； 你就只管你接手之后的數(shù)據來? 按我說的做； 之前的 暫時先不弄 ； 怕等下改很多數(shù)據的?
84784959
2023 03/13 18:10
但是我覺得入管理費用好像不對
meizi老師
2023 03/13 18:11
你好；? 那你這樣? 反結賬去改；? ? 同時修改申報表和年報的?
84784959
2023 03/13 18:12
之前也是2,3個月的，后面我做得就入了勞務成本去了
84784959
2023 03/13 18:14
但是現(xiàn)在要開票，不是需要結轉成本，都沒有什么成本結轉
meizi老師
2023 03/13 18:16
你好1；? ?是的 ；? ? 去調整下成本 ； 那就的調下數(shù)據了? ?
84784959
2023 03/13 18:16
那這樣科目是入勞務成本的嗎
84784959
2023 03/13 18:18
它的開票內容是這樣的
meizi老師
2023 03/13 18:19
你好； 是的； 先走勞務成本歸集； 到時轉主營業(yè)務成本去 （有收入的時候 ）
84784959
2023 03/14 09:34
還有一個問題的就是，我收入的時候還沒有開票給別人的，就做預收可以嗎，等開票的時候再做結轉
meizi老師
2023 03/14 09:41
你好；? ?可以的； 可以預收 ；轉? ?收入去做賬的??
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