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紅色框框里的余額怎么在貸方？期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好； 1，先去結(jié)轉(zhuǎn)下明細科目 ； 吧所有科目歸集到結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去；??
2023 03/13 17:26
84784979 
2023 03/13 17:40
老師能說的再詳細一點嗎
meizi老師 
2023 03/13 17:46
你好；??
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），進項稅轉(zhuǎn)出 ；
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時，
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納：借?
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。。
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