問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下就是我們?nèi)ツ陰?kù)存報(bào)廢，我當(dāng)時(shí)做的分錄是借庫(kù)存貸營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在我們就是要把這一筆憑證賺回來(lái)就是我們不報(bào)廢了，我們?cè)撛趺醋龇咒浤兀?是做一筆相反的分錄，借庫(kù)存貸以前年度損益嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/13 11:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)的分錄做反了吧？借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是紅沖的，然后匯算期繳，需要納稅調(diào)增。
2023 03/13 11:08
84784983
2023 03/13 11:39
老師 我當(dāng)時(shí)是做的借庫(kù)存貸營(yíng)業(yè)外支出
84784983
2023 03/13 11:43
然后我們今年度查賬還發(fā)現(xiàn)一筆應(yīng)收應(yīng)付科目寫(xiě)反了
84784983
2023 03/13 11:44
我們收到一筆貨款然后當(dāng)時(shí)分錄掛成了借銀行存款貸應(yīng)付賬款 老師我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？在今年度里面做一筆相反的分錄借應(yīng)付貸應(yīng)收嗎？
郭老師
2023 03/13 11:45
應(yīng)收應(yīng)付不涉及到損益類(lèi)的科目，可以直接做相反的。
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