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老師你好，企業(yè)一月份季報(bào)時(shí)候申報(bào)了企業(yè)所得稅，2月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)漏記賬了幾筆管理費(fèi)用36800，我匯算清繳的時(shí)候要怎么處理？
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你好 是哪一年的業(yè)務(wù)呢?
2023 03/07 11:08
m336811066 
2023 03/07 11:28
2022年的業(yè)務(wù)，就是當(dāng)時(shí)沒拿到我手上以為還沒有收到發(fā)11111111票，就忘記入賬了，我2月份重新入賬到相應(yīng)的2022.10、11月份了，但是企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)到時(shí)候跟匯算清繳可能會(huì)不一樣，企業(yè)所得稅多交了
m336811066
2023 03/07 11:29
現(xiàn)在企業(yè)所得稅多繳是不能留抵以后年度抵扣的是嗎？必須退稅嗎？
玲老師 
2023 03/07 11:40
你好? 現(xiàn)在政策都讓退稅 看你稅局要求?
m336811066
2023 03/07 11:41
不可以不退的是嗎
玲老師
2023 03/07 11:51
你好 看你稅局要求 各地管理不一樣?
m336811066
2023 03/07 15:42
老師可以調(diào)增不退稅嗎？
玲老師
2023 03/07 15:49
可以這樣操作的呢?
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