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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是我2022年年初的時(shí)候把2021年末多計(jì)提的工資做了以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致我2022年未分配利潤勾稽不對(duì)，多了一個(gè)以前年度損益調(diào)整的差額，現(xiàn)在很糾結(jié)這個(gè)差額，想把它調(diào)平，不知道怎么辦
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你好；? 你這個(gè) 調(diào)整了跨年損益； 你 調(diào)整后； 就是勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差異金額的；? ? 因?yàn)槟阖?cái)務(wù)軟件系統(tǒng)一般是? ?修改不了期初數(shù)據(jù)的??
2023 03/06 12:20
84784999 
2023 03/06 12:26
那就會(huì)一直存在嗎
meizi老師 
2023 03/06 12:26
是的； 這個(gè)差異去會(huì)存在期初數(shù)據(jù)的??
84784999
2023 03/06 12:30
以后怎么避免出現(xiàn)這種情況
meizi老師
2023 03/06 12:30
你好；? ?盡可能別跨年調(diào)整 ；? ?最好當(dāng)年做數(shù)據(jù)? ?
84784999
2023 03/06 12:33
當(dāng)年要是發(fā)現(xiàn)了差異，怎么做分錄調(diào)整
meizi老師
2023 03/06 12:34
你好； 反結(jié)賬去當(dāng)年修改數(shù)據(jù) ；? 在修改申報(bào)數(shù)據(jù)的??
84784999
2023 03/06 12:36
如果要做以前年度損益調(diào)整，怎么做分錄不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況
meizi老師
2023 03/06 12:41
你好；? ? ?你做以前年度損益調(diào)整只是在23年去改； 沒有在22年體現(xiàn)的??
84784999
2023 03/06 12:48
我就算想知道怎么在2023年調(diào)整過來
meizi老師
2023 03/06 12:48
你好；? ? ?你23年只是蓋的23年的 數(shù)據(jù)的； 你沒有改到之前年度的數(shù)據(jù) ； 你要 到 之前年度的賬套去改； 明白了不？??
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