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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，庫(kù)存中有幾個(gè)存貨數(shù)量是正數(shù)，但單價(jià)金額是負(fù)數(shù)。這種怎么調(diào)整？
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您好，是金額為負(fù)還是單價(jià)為負(fù)？
2023 03/01 15:31
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2023 03/01 15:33
金額單價(jià)都是負(fù)的，數(shù)量是正數(shù)
耿老師 
2023 03/01 15:43
您好，之前成本轉(zhuǎn)多了，做其他入庫(kù)單調(diào)平
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2023 03/01 15:49
但是數(shù)量沒錯(cuò)。
耿老師
2023 03/01 15:51
所以說(shuō)只做其他入庫(kù)單，只調(diào)金額，不調(diào)數(shù)量
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2023 03/01 16:03
我用的t+,其他入庫(kù)單要填數(shù)量
耿老師
2023 03/01 16:22
你好！有調(diào)撥單嗎？或叫調(diào)整單
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2023 03/01 16:23
有的，謝謝老師
耿老師
2023 03/01 16:24
就是通過這種單據(jù)只調(diào)整金額不調(diào)整數(shù)量
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2023 03/01 17:16
老師，我做完了入庫(kù)調(diào)整單，生成的憑證是借庫(kù)存商品，貸收入。不是應(yīng)該沖減成本嗎？
耿老師
2023 03/01 17:19
你好！這是你們預(yù)制的憑證科目，需要手工更改
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2023 03/01 17:52
正確的分錄是借庫(kù)存商品正數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本正數(shù)？
耿老師
2023 03/01 18:03
你好，應(yīng)該是借主營(yíng)成本的負(fù)數(shù)
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2023 03/01 18:05
借庫(kù)存商品正數(shù)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)？
耿老師
2023 03/01 18:05
你好，是的，因?yàn)橛械能浖?huì)影響結(jié)轉(zhuǎn)金額
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2023 03/01 18:08
明白了。摘要怎么寫？寫調(diào)整庫(kù)存金額？
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2023 03/01 18:08
明白了。摘要怎么寫？寫調(diào)整庫(kù)存金額？
耿老師
2023 03/01 18:08
你好，就寫調(diào)整差額可以
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2023 03/01 18:19
太感謝老師了
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2023 03/01 18:30
老師，這種調(diào)整涉及到所得稅，不涉及增值稅？
耿老師
2023 03/01 18:59
你好！只影響企業(yè)所得稅不涉及
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