問題已解決

按正常做法，就是進項銷項，每個月都做結轉對吧，如果進項大于銷項，我還可以留以后抵扣但是稅務機關又需要我們每個月按一定比例繳納增值稅的按實際情況就是，應交稅費-轉出未交 借方有余額，是屬于留抵的。對嗎但是，我們廠又有農(nóng)產(chǎn)品購進，所以每個月按照農(nóng)產(chǎn)品銷售來計提抵扣的進項的額度

84785022| 提問時間：2023 02/20 11:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 對的 是這樣的
2023 02/20 11:35
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