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請問一下，我們員工2022年12月份離職，但是保險沒及時停，個人部分的保險2023年返還回來了，帳要怎么記啊
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當(dāng)時支付的是其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，借銀行存款貸替的應(yīng)收款。
2023 02/16 10:50
郭老師 
2023 02/16 10:50
借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
84784965 
2023 02/16 10:55
當(dāng)時是基本戶墊付的錢，應(yīng)付職工薪酬都是平的了，也沒掛往來
郭老師
2023 02/16 10:55
當(dāng)時支付的分錄怎么做的？
84784965
2023 02/16 10:58
當(dāng)時支付是計提：借業(yè)務(wù)費 貸：應(yīng)付職工薪酬；支付的時候借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
郭老師
2023 02/16 11:00
借銀行存款，貸應(yīng)付工薪酬，借應(yīng)付的工薪酬，貸利潤分配，未分配利潤匯算清交，納稅調(diào)增。
84784965
2023 02/16 11:02
當(dāng)時是單位墊付的錢，現(xiàn)在個人要還這筆錢了
郭老師
2023 02/16 11:03
你好，所以這個不屬于單位的費用了，這個理解吧，你需要紅沖這個費用。
84784965
2023 02/16 11:05
我們是事業(yè)單位沒有利潤分配
郭老師
2023 02/16 11:10
以前年度盈余
這個
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