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1月份要在金蝶重新新建賬。12月的科目余額表是不平的，無法建賬，怎么辦

蓉蓉| 提問時(shí)間：2023 02/16 09:53
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好 有兩種常見的原因， 一種是你生產(chǎn)類科目還沒有結(jié)轉(zhuǎn) 一種是你直接使用了未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整，或者是你利潤表還沒有結(jié)轉(zhuǎn)過去
2023 02/16 09:55
蓉蓉
2023 02/16 10:05
我現(xiàn)在是要重新建賬，從代li記賬接回來，怎么弄
王超老師
2023 02/16 10:06
那你要查明原因阿，要代理記賬那邊給你調(diào)平阿
蓉蓉
2023 02/16 10:14
沒法查，那要從一年半前開始查了，工程量太大了，有辦法自己調(diào)嗎
王超老師
2023 02/16 10:17
那你差額只能是放到未分配利潤里面了
蓉蓉
2023 02/16 10:58
麻煩老師幫我看一下這里哪個(gè)余額放進(jìn)未分配未分配利潤里
王超老師
2023 02/16 11:00
你這上面都是馬賽克阿，我看不清阿
蓉蓉
2023 02/16 13:40
不好意思，麻煩現(xiàn)在幫我看看
王超老師
2023 02/16 13:43
還有資產(chǎn)負(fù)債表，麻煩提供一下
蓉蓉
2023 02/16 13:48
好的，12月的資產(chǎn)負(fù)債表在這，我現(xiàn)在要建1月份的賬套
王超老師
2023 02/16 13:52
我剛才核對了一下數(shù)據(jù)，你這個(gè)賬是平的阿
蓉蓉
2023 02/16 14:00
科目余表是不平的啊。我初始化也是通不過的。建不了賬
王超老師
2023 02/16 14:03
這個(gè)是你是生產(chǎn)成本科目還沒有結(jié)轉(zhuǎn)造成的 你要做一筆 借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本
蓉蓉
2023 02/16 15:28
12月份的賬已經(jīng)結(jié)賬了怎么辦？
王超老師
2023 02/16 15:29
你這個(gè)要反結(jié)賬回去處理的
蓉蓉
2023 02/16 16:11
賬套都不在我這，怎么辦
王超老師
2023 02/16 16:13
那你電話給我一個(gè)，我向?qū)Ψ揭?/div>
蓉蓉
2023 02/16 17:23
向?qū)Ψ揭可兑馑迹?/div>
蓉蓉
2023 02/16 17:24
我剛發(fā)給你的就是12月的科目余額表？他們發(fā)來的電子檔
王超老師
2023 02/16 17:24
？ 你不是說賬套不在你這邊嗎
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