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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師，我們單位的內(nèi)退人員去年按審計(jì)要求預(yù)提了預(yù)計(jì)負(fù)債，今年做社保憑證時(shí)，發(fā)現(xiàn)如果每月沖減預(yù)計(jì)負(fù)債，如： 借：管理費(fèi)用-在職人員 4000 管理費(fèi)用-離退休人員-其他 -1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老（單位部分）4000 預(yù)計(jì)負(fù)債（一年以上） -1000 可支付社保時(shí)的憑證就會(huì)少這1000元憑證不平了呀，如： 借：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老（單位部分） 4000 其它應(yīng)付-養(yǎng)老（個(gè)人部分） x 貸：銀行存款 5000+x
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！正在為您解答，請(qǐng)稍后~
2023 02/15 20:42
廖君老師 
2023 02/15 20:45
您好！沖減預(yù)計(jì)負(fù)債但不用沖減管理費(fèi)用-離休，這個(gè)去年進(jìn)費(fèi)用了。
借：管理費(fèi)用-在職人員 4000 貸:應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老（單位部分）4000 支付社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老（單位部分） 4000 其它應(yīng)付-養(yǎng)老（個(gè)人部分） x 預(yù)計(jì)負(fù)債（一年以上） 1000貸：銀行存款 5000%2bx
68471083 
2023 02/15 23:19
明白了 謝謝老師！
廖君老師
2023 02/16 07:36
您好！很高興能幫助到您！祝您工作生活愉快！
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