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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回的賬務(wù)處理： 1、收到返還手續(xù)費(fèi)時(shí)： 借：銀行存款， 貸：其他業(yè)務(wù)收入（營(yíng)業(yè)外收入）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅在貸方，要怎么才可以寫(xiě)在借方?jīng)_掉
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你好，這個(gè)是你需要繳納的增值稅，他做不了借方的。就要申報(bào)無(wú)票收入。
2023 02/15 15:05
84785034 
2023 02/15 15:07
就是季度申報(bào)的時(shí)候在申報(bào)表填寫(xiě)？
郭老師 
2023 02/15 15:08
季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的小規(guī)模在第十欄，超過(guò)的在第一行和第3行。
84785034
2023 02/15 15:12
在第十欄??？ 預(yù)計(jì)我公司第一季度未到30W
郭老師
2023 02/15 15:13
對(duì)的，是的，是這么做。
84785034
2023 02/15 15:20
那我未到30W，到時(shí)候季度申報(bào)后我一起把普票的增值稅跟這個(gè)無(wú)票收入的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入啦？
84785034
2023 02/15 15:21
老師干嘛填在第十欄而不是填在第十二欄？
郭老師
2023 02/15 15:22
哦，對(duì)的，是的，這個(gè)是開(kāi)的免稅的稅率才在12欄里面填寫(xiě)的。
84785034
2023 02/15 15:28
小規(guī)模按3%？
郭老師
2023 02/15 15:29
減免的按照3%來(lái)的，你這里就不用管了。
84785034
2023 02/15 16:42
老師，如果季度普票銷(xiāo)售額是1W元（無(wú)專(zhuān)票），個(gè)稅返還100元，那我在第十欄手動(dòng)填寫(xiě)10100對(duì)吧？
郭老師
2023 02/15 16:43
對(duì)的，是的，是這么做，是這么理解的。
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