問(wèn)題已解決

這個(gè)年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么操作呢？跨年的是要新增一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/08 15:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，直接做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 就是了?
2023 02/08 15:30
84784949
2023 02/08 15:35
我直接期末結(jié)賬，沒(méi)做那筆分錄，然后他的資產(chǎn)負(fù)債表2023年年初余額就是2022年的年末余額了，這有沒(méi)有關(guān)系
鄒老師
2023 02/08 15:35
你好，有做本年利潤(rùn)，結(jié)轉(zhuǎn)到? ?利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 的分錄嗎?
84784949
2023 02/08 15:47
沒(méi)有做這筆分錄 會(huì)有影響嗎？
鄒老師
2023 02/08 15:48
你好，沒(méi)有做這筆分錄，屬于分錄有遺漏
84784949
2023 02/08 16:00
那我就去反結(jié)賬
鄒老師
2023 02/08 16:00
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
84784949
2023 02/08 16:04
老師 這樣對(duì)嗎？
鄒老師
2023 02/08 16:05
你好，虧損的情況下，是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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