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報增值稅的資料（二）待認證進項稅額那個地方什么時候需要填，上個月有沒勾選的進項做賬的時候做的待認證進項稅額要填嗎
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你好，不需要填寫的。這里是福輔導期納稅人或者是選擇退稅勾選需要填寫的。
2023 02/03 09:07
郭老師 
2023 02/03 09:07
沒有勾選的這些發(fā)票不用填寫附表二。
m62157888 
2023 02/03 09:09
哦哦謝謝
郭老師
2023 02/03 09:09
不用客氣，工作愉快。
m62157888
2023 02/03 09:10
那有進項稅轉(zhuǎn)出是不是就要填這個（二）里
郭老師
2023 02/03 09:11
他這個是不允許抵扣的，比如對方給你開了付出發(fā)票，你之前的發(fā)票已經(jīng)抵扣了。或者是福利費、招待費免稅對應(yīng)的這些不允許抵扣。
m62157888
2023 02/03 09:12
對對，就是福利的要轉(zhuǎn)出去
郭老師
2023 02/03 09:13
你好，那就需要在這里面填寫。
m62157888
2023 02/03 09:15
上個月忘記點反寫監(jiān)控了怎么辦 可以現(xiàn)在點嗎
郭老師
2023 02/03 09:17
你看一下開票截止時間是幾月份。
m62157888
2023 02/03 09:18
2月15號
郭老師
2023 02/03 09:20
那就不影響的，你這個月上報匯總反寫監(jiān)控就可以的，這個月需要報稅的嗎？不報稅的話不用報稅，上報匯總反寫監(jiān)控。
m62157888
2023 02/03 09:22
需要報稅，那就不用點反寫監(jiān)控了嗎，直接上報匯總再去報稅嗎
郭老師
2023 02/03 09:22
是的是的，是這么做。
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