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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們因?yàn)榧庸S一直沒給我們開票，暫估了好多委托加工物資，都是2022年的，現(xiàn)在已經(jīng)2023年了，發(fā)票還沒收到，需要把之前暫估的沖回來嗎？或者說最晚什么時候得沖回來呢，假設(shè)加工廠倒閉開不了發(fā)票了，那我們暫估的這些委托加工物資應(yīng)該怎么辦啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 后期會給你開票不； 如果不開票； 就把暫估的明細(xì)沖回來 ； 按照實(shí)際的 金額 直接做賬哈 ；到時匯算調(diào)增?
2023 01/31 12:33
84785018 
2023 01/31 15:15
如果對方不開票我們只是付款了，怎么按照實(shí)際金額做賬啊，我們實(shí)際是加工的庫存是入庫的，只是對方?jīng)]開票，只能暫估啊
meizi老師 
2023 01/31 15:16
你好；? 比如你暫估了100萬 ，因?yàn)槟銓?shí)際支付了100萬出去? ；? ?你做了暫估的分錄 明細(xì)； 你紅沖了暫估；在按實(shí)際 100萬做分錄? ? ；把你之前分錄發(fā)來看看； 你應(yīng)該是沒有理解我說的 操作思路??
84785018
2023 01/31 15:19
您說的實(shí)際100萬做分錄是什么分錄呢？就是不確定后期會不會開過來，已經(jīng)欠了大半年了，每個月都在催，每個月都各種找借口不開，老板也怕開不過來
meizi老師
2023 01/31 15:21
你好；? 你把你分錄發(fā)來看看；? ?
84785018
2023 01/31 15:28
借：委托加工物資 貸：應(yīng)付賬款，就跟收到發(fā)票做是一樣的，只是摘要會寫明是暫估的
meizi老師
2023 01/31 15:29
你好；? ?那你直接 不用紅沖了。 我以為你 是做了 委托加工物資- 暫估? 和應(yīng)付賬款-暫估的明細(xì)二級科目的；? ?
84785018
2023 01/31 15:39
那這種情況票一直沒收回來或者后期人家確定不給我們開了也不會紅沖嗎
meizi老師
2023 01/31 15:42
你好 ；? 是的； 不紅沖 ； 除非你確定能收到發(fā)票； 你收到發(fā)票在考慮 紅沖 處理 ；??
84785018
2023 01/31 15:53
這種情況一直放著也沒關(guān)系嗎
meizi老師
2023 01/31 15:54
你好；? 你 到時 收回來后? ； 你轉(zhuǎn)庫存商品去 ； 你到時銷售出去 就得結(jié)轉(zhuǎn)成本的； 這部分因?yàn)闆]有發(fā)票的部分成本； 你記得匯算調(diào)增即可??
84785018
2023 01/31 16:02
沒收到票，但是我們倉庫實(shí)際入庫了也不能轉(zhuǎn)庫存嗎，這樣賬實(shí)就不符了
meizi老師
2023 01/31 16:08
你好 ；? 轉(zhuǎn)庫存 正常轉(zhuǎn)；? ?只是說你? 后期你匯算的 時候調(diào)整??
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