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問題已解決
你好老師，因為我在報那個企業(yè)所得稅第四季度的報表，我有一個固定資產是加速折加速折舊的，有一個地方我不會填，我發(fā)個截屏給你。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
截圖放大后不清楚，請重新截圖
2023 01/15 15:22
84784982 
2023 01/15 15:23
第3列應該如何填寫？
文文老師 
2023 01/15 15:27
賬載折舊是指按平均折舊法，本年應計提的折舊
稅收一般計稅規(guī)定，一般與賬載金額一致
84784982
2023 01/15 15:35
你的意思是484070.79*（1-5%）/10年/12個月*今年折舊的月份數，是這樣子嗎？
84784982
2023 01/15 15:37
是這樣子嗎？就是我把我這個固定電機廠的數按正常的折舊，如果賬上按正常的極限折舊法，然后折了五個月的數，就填寫在這里，然后你看一下第六欄，第六欄，然后就出現加數幾折舊的這個優(yōu)惠金額，是不是這樣子算這樣子填寫的，因為今天已經15號了，我要馬上把它報掉，明天不上班
文文老師
2023 01/15 15:41
是的，就是這樣的邏輯與填報
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