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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前暫估成本，然后第四季度發(fā)現(xiàn)吧之前暫估的沖減了，也不用交企業(yè)所得稅，所以，我現(xiàn)在怎么沖減暫估的？分錄怎么寫
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學(xué)員你好，原來(lái)暫估的分錄做負(fù)數(shù)沖銷
2023 01/12 21:53
m9400366 
2023 01/12 22:00
做負(fù)數(shù)沖銷，那我這個(gè)月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要減掉沖減暫估成本嗎？
悠然老師01 
2023 01/12 22:01
只需要沖銷暫估的那部分，其他的不調(diào)整
m9400366
2023 01/12 22:05
就是比如我暫估的50萬(wàn)，然后有部分票補(bǔ)上了，我就沖減了部分，還剩下20萬(wàn)暫估成本，那老師意思是，剩下的20萬(wàn)。我直接負(fù)數(shù)沖銷就行，其他不用調(diào)整嗎？那我之前做了成本啊，現(xiàn)在沖減不用從成本減掉嗎？
悠然老師01
2023 01/12 22:06
你把你的暫估分錄發(fā)來(lái)我看下
m9400366
2023 01/12 22:33
借:暫估成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
悠然老師01
2023 01/12 22:34
是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
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