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老師，我今年一月份補(bǔ)交了去年一季度的增值稅和附加稅，這個(gè)賬務(wù)怎么處理

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/11 17:34
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，去年計(jì)提了嗎
2023 01/11 17:34
84784948
2023 01/11 17:36
老師 去年就是沒(méi)有計(jì)提
悠然老師01
2023 01/11 17:36
金額大不，不大的話可以直接計(jì)入當(dāng)年
84784948
2023 01/11 17:38
老師 有4000多 這個(gè)賬務(wù)怎么處理
悠然老師01
2023 01/11 17:39
那就計(jì)入當(dāng)年的稅金及附加就可以了
84784948
2023 01/11 17:40
老師，增值稅也是？計(jì)稅金及附加嗎
悠然老師01
2023 01/11 17:45
增值稅也沒(méi)有從收入中剝離嗎
84784948
2023 01/11 17:46
老師 是的 增值稅也沒(méi)有從收入中剝離
悠然老師01
2023 01/11 17:47
那你要么通過(guò)以前年度損益調(diào)整，要么增值稅也計(jì)入稅金及附加，雖然有點(diǎn)不太合規(guī)
84784948
2023 01/11 18:00
老師，政府補(bǔ)助收入不用上稅吧？
悠然老師01
2023 01/11 18:05
政府補(bǔ)助收入不用上稅的
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