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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司，本季度申報(bào)了無(wú)票收入，下個(gè)季度補(bǔ)開普票后，請(qǐng)問(wèn)，申報(bào)下個(gè)季度的申報(bào)報(bào)表時(shí)，我該怎么填寫？
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再下一個(gè)季度你的無(wú)票收入負(fù)數(shù)，再加上開發(fā)票的正數(shù)合計(jì)一塊填寫季度30萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄。
2023 01/11 12:12
65987280 
2023 01/11 14:20
就是比如，本季度報(bào)了開票的10萬(wàn)?無(wú)票10萬(wàn)，下個(gè)季度補(bǔ)開了這10萬(wàn)，在下季度申報(bào)時(shí)，就直接不填這個(gè)補(bǔ)開了的，對(duì)嗎？
65987280
2023 01/11 14:21
理解對(duì)嗎？這樣與開票系統(tǒng)匹配更少了，能通過(guò)嘛？
郭老師 
2023 01/11 14:25
對(duì)的，是的，去稅務(wù)局申報(bào)，自己申報(bào)不了的。
65987280
2023 01/11 14:33
30免稅，若下個(gè)季度也走無(wú)票收入，填10欄金額大于開票總金額，是不是系統(tǒng)就可以通過(guò)了，只要系統(tǒng)通過(guò)，就自己申報(bào)了可以嗎？
郭老師
2023 01/11 14:35
你好是的可以的可以
65987280
2023 01/11 14:44
那再比如，若加上這補(bǔ)開的開票系統(tǒng)已經(jīng)超過(guò)了免稅額度，不會(huì)讓我交稅嗎？本身當(dāng)季度是在免稅內(nèi)的，只是因?yàn)檠a(bǔ)開之前季度的
郭老師
2023 01/11 14:47
之前做了無(wú)票收入，你有能拿出證明來(lái)就可以的，不需要補(bǔ)。
65987280
2023 01/11 15:15
老師，麻煩再看下圖片，若是超過(guò)了免稅額度的情況呢，你看對(duì)嗎？
郭老師
2023 01/11 15:17
對(duì)的，是的，是一樣操作的。
65987280
2023 01/11 15:35
老師，再最后確定一下，請(qǐng)?jiān)倏磮D片，謝謝
郭老師
2023 01/11 15:36
對(duì)的，是的，都可以這么做的。
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