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第一季度我開了普票 當時是1個點的 但是免征了 我就轉入營業(yè)外收入了 這個季度我要紅沖那張票 但是現(xiàn)在增值稅和營業(yè)外收入那邊都沒有之前余額了 我該怎么做分錄？
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你好，借應收賬款負數，貸主營業(yè)務收入負數，
應交稅費、應交增值稅負數，
借應交稅費、應交增值稅負數，
貸營業(yè)外收入負數。
2023 01/10 09:44
84784999 
2023 01/10 09:51
這樣 是不是結轉時候 會把之前的營業(yè)外收入也沖掉？
84784999
2023 01/10 09:52
結轉之后 營業(yè)外收入會減少吧
郭老師 
2023 01/10 09:52
對的，是的，是這么做的。
84784999
2023 01/10 09:54
結轉時候 會把之前的營業(yè)外收入也沖掉？結轉之后 營業(yè)外收入會減少吧 麻煩老師詳細回復下
郭老師
2023 01/10 09:55
對的，是的，是這么做的，我上面給你分錄寫清楚了。
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