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實(shí)務(wù)
問題已解決
建賬的時(shí)候試算不平衡還能往下做賬嗎
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您好，肯定是不能往下做。
2023 01/06 08:47
m62157888 
2023 01/06 08:48
之前的賬有其他應(yīng)付款這種往來都掛的賬 會(huì)不會(huì)是這個(gè)導(dǎo)致的
東老師 
2023 01/06 08:49
這個(gè)不應(yīng)該是不是未分配利潤(rùn)的問題
m62157888
2023 01/06 08:50
那這個(gè)科目余額表是之前記賬公司給的 我根據(jù)那個(gè)做的，有沒有可能是他給的就不平
m62157888
2023 01/06 08:50
導(dǎo)出來的科目余額表都是平的嗎
東老師
2023 01/06 08:51
按理來說應(yīng)該是平的，你可以和對(duì)方溝通一下，看看怎么回事兒。
m62157888
2023 01/06 08:59
就是建賬的時(shí)候根據(jù)那個(gè)科目余額表輸，然后資產(chǎn)的借方都是往上寫正數(shù)，那如果是負(fù)債往上寫的話借方是不是要寫個(gè)負(fù)的，還是也寫正數(shù)
東老師
2023 01/06 08:59
余額表是負(fù)數(shù)就寫負(fù)數(shù)就行
m62157888
2023 01/06 09:10
沒有負(fù)數(shù) 只有借和貸，如果是負(fù)債的借方往上寫要寫負(fù)數(shù)的嗎
東老師
2023 01/06 09:11
是的，按照余額表對(duì)應(yīng)寫就行
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