問(wèn)題已解決

老師好，有員工離職，做了減員，工資表上扣員工個(gè)人社保部分382.32元，但是系統(tǒng)還是扣款了，而且延遲扣，共計(jì)扣個(gè)人部分704.58元，差額322.26怎么做賬務(wù)處理呢

413786| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 15:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)是多交的嗎
2022 12/28 15:32
413786
2022 12/28 15:36
做工資表的時(shí)候以為減員成功了，所以工資表只扣了個(gè)人部分382.32，最后實(shí)際扣了704.58元，所以有322.26的差額，算是多吧？
樸老師
2022 12/28 15:43
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了
413786
2022 12/28 16:19
營(yíng)業(yè)外支出？
樸老師
2022 12/28 16:27
對(duì)的 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
413786
2022 12/28 16:47
好的，謝謝老師，那12月退了，包括1133.16+個(gè)人564.92=1698.08，又是怎么處理呢？
樸老師
2022 12/28 16:57
可以退回來(lái)那就先計(jì)入其他應(yīng)收款然后再?zèng)_減
413786
2022 12/28 17:20
具體分錄是怎么樣的呢
樸老師
2022 12/28 17:24
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后 借銀行 貸其他應(yīng)收款
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