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老師，我們公司上年期末留抵稅額沒有做分錄，導致上年期末的留抵稅額在賬上突出來了，賬上不平，現在要怎么辦呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? ?上年的留底進項稅； 你? 退稅申請沒有； 才好判斷科目? ?
2022 12/27 14:03
84784965 
2022 12/27 14:05
老師，沒有退稅申請
meizi老師 
2022 12/27 14:08
你好；? 那你這個賬上留底進項稅? 你之前掛的進項稅科目還是在未交增值稅借方掛著的嗎??
84784965
2022 12/27 14:31
都沒有掛，沒做這一步，上年期末留抵稅額沒有做分錄
meizi老師
2022 12/27 14:36
你好；? ?那你就補做結轉分錄 。? 你現在是 進項稅? ?金額要留底； 當時有銷項稅的話； 那么? ?
如果 進項稅大于銷項稅的話；那么借 銷項稅 ； 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅；? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
?
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