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問題已解決
請幫忙詳細(xì)寫出所得稅費用怎么求的就行，其他不用
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所得稅費用計算公式為：所得稅費用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
當(dāng)期應(yīng)交所得稅=（會計利潤+（或-）永久性差異+可抵扣暫時性差異的增加-應(yīng)納稅暫時性差異的增加）*稅率
2022 12/22 17:01
m380650768 
2022 12/22 19:43
你好能大概寫個帶數(shù)字的式子嗎？我可能是不會算那個題目上說的可抵扣暫時性差異（下面兩個表格數(shù)都填上了）謝謝
中級會計實務(wù)老師 
2022 12/22 20:36
所得稅費用=當(dāng)期所得稅費用+遞延所得稅費用=應(yīng)交所得稅+(遞延所得稅負(fù)債的期末余額-遞延所得稅負(fù)債的期初余額）- (遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額- 遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額）
在08年的總賬科目及明細(xì)科目余額表中有遞延所得稅資產(chǎn)的金額，您直接用就可以了。
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