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問題已解決
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下，謝謝。就是明年開票，開建筑勞務票的問題，就是開票出去涉及的問題，比如開1000萬的建筑發(fā)票，這個和購進的材料和勞務票有關(guān)系嗎？
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你好；? ?關(guān)鍵看你們合同是 寫的包工包料 還是清包工的； 如果包工包料的話； 材料不能超過60% ；人工不超過30%比例的??
2022 12/14 09:47
84784982 
2022 12/14 09:48
是開多少票出去，我這里就要有多少票的進項嗎，意思是和我進項票沒關(guān)系吧，進項就是為了抵扣增值稅，我開票多了，沒票就繳納增值稅這些，如果我明年一月份開1000萬票出去，我這里沒足夠的進項抵扣就應交增值稅和附加稅，這個是正常要繳納的，
可是企業(yè)所得稅我季報的時候能先不繳納嗎？后期會有票開進公司的，想拿來做成本，等年報企業(yè)所得稅的時候按凈利潤繳納企業(yè)所得稅
84784982
2022 12/14 09:49
企業(yè)所得稅這種做法合fa嗎？
meizi老師 
2022 12/14 09:52
你好1； 你要是想抵扣； 你可以收到合理的進項稅來抵扣 ； 但是一般會 考慮稅負率的? ； 你最好是適當繳納一些增值稅 和所得稅的； 別稅負率過低 ；也有查賬風險的? ?
84784982
2022 12/14 10:04
包工包料的，這個比率知道的，主要現(xiàn)在沒1000萬的成本，我開1000萬的建筑勞務出去沒影響吧，增值稅這些沒票抵扣就實際繳納，開出去的建筑勞務是9%的稅率，我們購進的材料是13%，勞務是3%
meizi老師
2022 12/14 10:07
你好1；? 勞務費過大哦 ； 你真實的勞務費有1000萬嗎； 你總的合同金額是多大? ?
84784982
2022 12/14 10:13
總的合同金額1億，勞務不會有1000萬，我是材料和勞務配合一起的
84784982
2022 12/14 10:14
增值稅和附加稅是要繳納的，比如繳納70萬的增值稅這些，企業(yè)所得稅能等到年底再繳納不，我一月份開的票后期肯定有材料票和勞務票，老板就想著繳納1到2個點是所得稅
meizi老師
2022 12/14 10:15
你好；? 不能哈； 你季度有利潤的話； 要先預交哈 ；? ?
84784982
2022 12/14 10:19
能想暫估后期的成本不，我后期肯定有票
meizi老師
2022 12/14 10:22
你好；? ?那你實際成本是真實的嗎； 你不能為了不繳納所得稅； 就虛假做哦； 有風險的??
84784982
2022 12/14 10:22
先暫估成本，后期拿票抵扣，因為一月開票，后期的材料票和勞務票供應商要等付錢才開進來
meizi老師
2022 12/14 10:24
你好 ；? 是真實發(fā)生的； 可以這樣? ?
84784982
2022 12/14 10:29
預計交多了，后期會退嗎
84784982
2022 12/14 10:30
好的，這樣操作合fa吧
meizi老師
2022 12/14 10:35
1. 會的； 次年匯算可以退的 ；2.? 真實發(fā)生的可以 這樣暫估 ； 匯算之前取得合理發(fā)票 可以的??
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