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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請教一個(gè)問題，我們公司現(xiàn)在是被一個(gè)公司百分百控股，現(xiàn)在要平價(jià)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人，賬上目前有20萬的未分配利潤，我剛剛問了稅務(wù)局說是企業(yè)所得稅又控股公司按20萬利潤自行申報(bào)，我的這個(gè)公司把這20萬的未分配利潤轉(zhuǎn)出去，轉(zhuǎn)出去這20萬的未分配利潤我的賬務(wù)處理是怎么樣的呢，咋個(gè)分配出去，我不太懂
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你好，就是分紅，借利潤分配應(yīng)付利潤，
貸應(yīng)付利潤，
借應(yīng)付利潤貸銀行存款，
借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配應(yīng)付利潤。
2022 12/12 13:26
84784964 
2022 12/12 19:17
還是沒懂[嘆氣]是不要之間這步嗎
84784964
2022 12/12 19:18
不是用應(yīng)付股利而是用應(yīng)付利潤？
郭老師 
2022 12/12 19:20
第一個(gè)是計(jì)提
第二個(gè)分紅，
第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付利潤
郭老師
2022 12/12 19:21
股份有限公司用的是應(yīng)付股利
84784964
2022 12/12 19:30
那我該用哪個(gè)，
84784964
2022 12/12 19:31
沒有付錢出去就用不到第二個(gè)嘛，我們其實(shí)就是想改變公司的持股形式，沒有經(jīng)濟(jì)收支的
郭老師
2022 12/12 19:35
你看你有那個(gè)科目
做第一個(gè)和第三個(gè)
其他的不做
84784964
2022 12/12 19:42
我應(yīng)該哪個(gè)科目都沒有，以前沒做過我們都沒有做過利潤分配的，基本都是虧
郭老師
2022 12/12 19:43
沒有的話就用其他應(yīng)付款。
84784964
2022 12/12 19:52
可以加的，我就是想問我是加應(yīng)付股利還是應(yīng)付利潤
郭老師
2022 12/12 19:54
都可以
自己選擇
股份有限公司就選擇應(yīng)付股利
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