問(wèn)題已解決

間接法求企業(yè)所得稅 求詳細(xì)過(guò)程

m9513288| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/08 07:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022 12/08 07:10
暖暖老師
2022 12/08 08:05
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的計(jì)算是 8600-5660+200+56.5+30-1650-850-80=646.5
暖暖老師
2022 12/08 08:05
國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減30
暖暖老師
2022 12/08 08:06
應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅8600*0.13=1118 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6.5+390+230*9%=417.2 應(yīng)交增值稅1118-417.2=700.8 附加稅是700.8*12%=84.10
暖暖老師
2022 12/08 08:06
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的計(jì)算是 8600-5660+200+56.5+30-1650-850-80-84.10=562.4
暖暖老師
2022 12/08 08:07
國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減30
暖暖老師
2022 12/08 08:07
廣告費(fèi)扣除限額8800*15%=1320 納稅調(diào)增1400-1320=80
暖暖老師
2022 12/08 08:08
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除90*60%=54 8800*0.005=44納稅調(diào)增90-44=46
暖暖老師
2022 12/08 08:08
新技術(shù)研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減150*75%=112.5
暖暖老師
2022 12/08 08:08
會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的計(jì)算是 8600-5660+200+56.5+30-1650-850-80-84.10-300=262.4
暖暖老師
2022 12/08 08:09
財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增40-40/0.08*0.058=11
暖暖老師
2022 12/08 08:09
公益性捐贈(zèng)扣除262.4*0.12=31.49 納稅調(diào)增150-31.49=118.51
暖暖老師
2022 12/08 08:10
殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減50 公會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除540*2%=10.8納稅調(diào)增15-10.8=4.2 福利費(fèi)扣除540*14%=75.6納稅調(diào)增82-75.6=6.4 教育費(fèi)扣除540*2.5%=13.5納稅調(diào)增18-13.5=4.5
暖暖老師
2022 12/08 08:18
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 262.4-30+80+46-112.5+11+118.51-50+4.2+6.4+4.5=340.51 應(yīng)交所得稅340.51*25%=85.13
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