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還有這種，給孩子做的康復訓練，都是機構的老師給做的，項目款到現(xiàn)在也已經花了，項目補助2000是財政局之前撥的款，機構補貼166這種要怎么記呢

你好，這些是你們需要支出的嗎？

沒有發(fā)票，都是給娃娃做的康復，借方我知道記業(yè)務活動成本，但是貸方寫什么

貸是銀行存款支付的，就是銀行存款沒有付款就是應付賬款。

我們是一家非盈利組織單位：殘疾人康復機構。去年收到財政局的撥款，撥了130萬，主要用于給殘疾兒童做康復，截止現(xiàn)在這個項目剛結束。我給你發(fā)到康復訓練費用明細，就是我們自己做的一個臺賬，每個月給這些兒童做的康復。做康復是我們機構的老師給做的，撥的款已經花完了，臺賬上的金額也是130萬，就是說我們撥的款都用到康復上面。你昨天問是不是我們需要支出的這個自己做下的臺賬，不是實際要支出的，比如給我們康復項目撥款5萬，按照這個標準，五萬都要花完，這些都是單位的老師給做的康復

您好，您需要支出的做個臺帳，這樣是對的。

現(xiàn)在就是這個不知道怎么記賬，比如借方我可以寫成業(yè)務活動成本，貸方寫什么呢

您這筆錢是用什么方式支出的？

上面寫的2166，這筆錢沒有支出，因為這是我們機構老師給做的康復訓練，相當于是人工成本，老師每個月給發(fā)工資

實際發(fā)生了，還沒有付款，是這樣吧？那貸方就應付帳款。

。要是這個老師是你們單位的員工，貸方就用應付職工薪酬。

問題是這筆錢后面也不會支付了，上面寫的項目補助款2000元，就是花的之前財政撥的款

你好? 財政給補助記營業(yè)外收入??

打錢的時候我記的是借銀行存款，貸政府補助收入-非限定性收入，這樣是對的嗎

你們是收到錢了，還是對方直接代替你們支付了？

我們收到錢了。

。收到了錢這樣處理是對的。