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老師好,我想請教下往來科目如何沖減未分配利潤
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您好，往來是壞賬了嗎
2022 11/22 15:15
84784999 
2022 11/22 15:18
公司是轉(zhuǎn)給別人,要把之前的賬給平了，我應(yīng)收賬款的借方和其他應(yīng)收賬款的貸方,這樣對沖是對的嗎
84784999
2022 11/22 15:19
或者是應(yīng)收的貸和其他應(yīng)收的貸方
曉寧老師 
2022 11/22 15:20
可以的，如果有應(yīng)收，也有應(yīng)付?？梢詫_一下。寫個說明附后面
84784999
2022 11/22 15:23
是律師事務(wù)所,沒有應(yīng)付,只有應(yīng)收,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付
曉寧老師
2022 11/22 15:24
是同一個公司的往來可以的。
84784999
2022 11/22 15:24
審計要求把往來科目對沖了,剩下的用未分配利潤沖,不太清楚分錄,所以向老師請求一下
曉寧老師
2022 11/22 15:25
您好，先把一個公司的往來收和付沖掉。剩下的從相反方?jīng)_到未分配利潤。比如有應(yīng)收，就借：未分利潤，貸：應(yīng)收賬款
84784999
2022 11/22 15:29
如果是剩下在應(yīng)收賬款的借方,那么未分配利潤就是在借方貸應(yīng)收賬款是嗎
借:未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款
這樣嗎
84784999
2022 11/22 15:31
但是未分配利潤不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
曉寧老師
2022 11/22 15:31
對。反方向沖平就可以
84784999
2022 11/22 15:37
不需要結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
曉寧老師
2022 11/22 15:42
直接到未分配利潤了，就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
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